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标题: 贸易公司和工厂办退税,到底谁拿到的退税更多?
绿蚂蚁 (微17621921680)
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夺汇XTRANSFER
贸易公司和工厂办退税,到底谁拿到的退税更多?

[attach]412727[/attach]

结论:看似复杂,实则一样

只不过是外贸公司算起来简单很多。

--------------------------------------------------------------------------------------------------
纯出口工厂  和  外贸公司
--------------------------------------------------------------------------------------------------

假设:工厂和贸易公司 外销金额 都是10000RMB    退税率 16%

原材料成本:8000

工厂得到的退税是:8000 / 1.16*0.16 (不是最高可得退税额,因为成本固定,所以退税也固定下来了)

贸易公司去这家工厂采购(工厂加了2000)采购成本变成:10000

贸易公司可以拿到的退税是:10000/1.16*0.16

看似贸易公司多拿到了退税是吗??

天真啦!!!

工厂实际成本8000,销售价格10000,工厂缴纳了 2000/1.16*0.16 = 275.86 的税

在整个过程中。

工厂销售10000  成本8000  差额2000  退税1103.45

贸易公司销售10000  成本10000 差额0  退税1379.31

但是 ! 贸易公司要叫给工厂开票是有增值税的呀,工厂缴纳的275.86  还不是要交给国家?

你发现什么?

1:外贸公司退税 - 工厂开票增值税  =  工厂自己办的退税
          1379.31    -     275.86          =   1103.45


然后你会发现:

2:工厂自营利润(含退税) =  工厂销售给外贸公司的差额利润 + 外贸公司利润(含退税)


所以,在整个过程中,原材料,外销价不变的情况下,总的退税是不会变的,不过是这部分钱在工厂还是在贸易公司的区别罢了。

[attach]412728[/attach]

当然 有很多人和我说我错了,工厂退税应该是按照  (订单金额 *汇率*退税率)  去计算的。

但是你们千万别忘记了一个条件:如果要按照这个退税额去退,你需要提供相应进项税的原材料增值税fp。

如果你按照报关10000去办退税,原材料fp的进项税金你得有1600,那么原材料fp你就要有11600,你才能全额把退税办下来。


按照这种情况的理解,就等于你这个订单,正好持平,加上退税一分钱不赚。

所以,实际,基本不会出现这种情况的。

也不排除各个订单之间进项相互移动,但是这也是没办法长久的,因为没有一家外贸工厂是不缺进项的。

你销售给外贸公司的进项也可以相互移动呀,让自己再这个订单降低交税金额,增加利润,但是其他订单又会缺进项,所以,都一样!

---------------------------------------------------
有内销业务的外贸工厂
---------------------------------------------------

1:退的税不够内贸的增值税,那么先把退税抵掉之后再交不够部分的税。
2:退的税超过内贸的增值税,把抵扣完多余部分的退税再退下来。

[attach]412729[/attach]




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