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标题: [业内交流] [华中]SOHO 找代理前的一点困惑
  本主题由 wjcsan 于 2018-3-28 14:58 审核通过 
meeko92
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[华中]SOHO 找代理前的一点困惑

我现在有注册国内的公司,小规模纳税那种,然后也有自己的离岸账户,可以收美金。
产品是必须要退税的。


理一下流程:
1.客户打定金到我的离岸账户,我提现到自己的账户上,然后打给工厂作为定金。
2.工厂做货
3.工厂做完后,安排发货。工厂需要带款提货,那就需要客户提前付钱给我的账户,我再把除去利润的部分美金打给代理,代理结汇成人民币付给工厂。 同时代理帮忙报关。
4.让工厂开增值税发票,发票给代理,代理垫付退税。
5.代理把退税打到我的公司账户或者私人账户。
6.订单完结。

中间涉及到几个问题,想咨询下大家
1.有时候我选择的工厂不止一家,比如A家的工厂原材料拖到B家工厂去加工。 那这样就会有两张增值税发票,而且会让代理付两次款,这样可以吗?
2.如果让代理付款给工厂,感觉会有点麻烦啊。能不能我自己的公司付款给工厂呢?  但是这样的话,工厂开发票不就是我公司的发票,而不是代理的抬头?
3.不是所有的客户都愿意出货前付款,这个有什么解决办法吗?


万分感激各位的解答!

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1.有时候我选择的工厂不止一家,比如A家的工厂原材料拖到B家工厂去加工。 那这样就会有两张增值税发票,而且会让代理付两次款,这样可以吗?
A开原材料票给B,B开成品票给代理(因为出口产品必须和进项增值税发票品名一致,所以原材料品名代理收了也不能退税)

2.如果让代理付款给工厂,感觉会有点麻烦啊。能不能我自己的公司付款给工厂呢?  但是这样的话,工厂开发票不就是我公司的发票,而不是代理的抬头?
不能,因为你是小规模纳税人,不能开具17%的增值税发票,如果你是一般纳税人,那可以代理付给你,你再付款给工厂,工厂开票给你,你再开票给代理公司。

3.不是所有的客户都愿意出货前付款,这个有什么解决办法吗?
这个代理没办法解决。


[ 本帖最后由 绿蚂蚁 于 2018-3-29 10:23 编辑 ]





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QUOTE:
原帖由 meeko92 于 2018-3-28 14:39 发表
我现在有注册国内的公司,小规模纳税那种,然后也有自己的离岸账户,可以收美金。
产品是必须要退税的。


理一下流程:
1.客户打定金到我的离岸账户,我提现到自己的账户上,然后打给工厂作为定金。
2.工 ...

中间涉及到几个问题,想咨询下大家
1.有时候我选择的工厂不止一家,比如A家的工厂原材料拖到B家工厂去加工。 那这样就会有两张增值税发票,而且会让代理付两次款,这样可以吗?

答:A原料工厂只能直接开票给B成品工厂,B再开成品发票给外贸代理!(按以前的退税政策,原料和加工费可以单独开票退税,现在已经取消这项政策了,只能开最终成品发票);

2.如果让代理付款给工厂,感觉会有点麻烦啊。能不能我自己的公司付款给工厂呢?  但是这样的话,工厂开发票不就是我公司的发票,而不是代理的抬头?
答:代理付款给工厂,工厂开增票给代理,正好平帐;
如果你的公司付款给工厂,工厂只能开票给你。


3.不是所有的客户都愿意出货前付款,这个有什么解决办法吗?
答:通常自己先垫付到外贸代理,外汇收齐再返回给你

另外补充下:楼上说的,小规模纳税人不能开增票的说法是不对的。小规模纳税人是可以去税务局代开3%等增值税发票的!





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回复 #3 威亚进出口 的帖子

1:楼主公司是小规模纳税人
2:小规模纳税人不能抵扣工厂开具的17%的增值税发票。

小规模纳税人开票,我是知道可以税务局代开。

但是在楼主这种情况下,提税务局代开这件事情是不成立的,容易误导楼主。
(你的第二点是完全错误的,因为楼主必须是一般纳税人才可以这样操作)





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QUOTE:
原帖由 绿蚂蚁 于 2018-3-29 09:12 发表
1:楼主公司是小规模纳税人
2:小规模纳税人不能抵扣工厂开具的17%的增值税发票。

小规模纳税人开票,我是知道可以税务局代开。

但是在楼主这种情况下,提税务局代开这件事情是不成立的,容易误导楼主。 ...

1;我是针对这句话:“因为你是小规模纳税人,不能开具增值税发票”,这种说法是不对的;

2;我的意思是:付货款和开票只发生在外贸代理和生产工厂之间,楼主的小规模公司没必要参与。





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第一个第二个问题基本版主已经回答了。

关于第三个问题,代理很难解决,但是能够辅助。一般工厂肯定100%货款后才会出货,如果客户不愿意出货前付款的话,可以自己垫付。

另外,有部分出口代理公司是愿意接远期L/C 的,以及OA OP等,但一般出口代理公司不会垫资。
可以通过中信保向银行融资,具体是地方政策不同,很多出口代理企业是可以获得出口中信保费的政府补贴,有一定的免费额度,然后通过出口报关底单,中信保保单等从而获得银行的低息出口贷融资。大大缩短自己垫付货款的时间





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回复 #2 绿蚂蚁 的帖子

非常清晰,多谢多谢! 第三点我仔细考虑了,短期的贷款是可以解决的。

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回复 #3 威亚进出口 的帖子

感谢威亚进出口,思维非常严谨。现在我思路非常清晰了

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回复 #7 中国超人 的帖子

谢谢你了~  货款问题,我现在想的是可以短期贷款。如果大点的单子,可以像你指导的那样,代理向中信保贷款。。

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1、        对于代理来说几家工厂采购付几次款都是一样操作。但是楼主提到情况涉及到原材料,可按双经销处理,就是A工厂开原料发票给代理,代理付款并开原料发票给B工厂,出口后B工厂开成品发票给代理(加入原料费后的金额),其中原料款可抵扣,收汇后代理只需按增票付扣除原料款后的货款给B工厂。如果想简单化操作,一张增票一次付款,那就这样操作,让A工厂直接开票给B工厂,由B工厂抵扣,出口后B工厂开成品增票给代理(加入原料费后的金额),收汇后代理按增票全额付款(含原料)给B工厂。
2、在可抵扣到情况下,可以让A、B公司全部开票给你,你再开票给代理,代理付款给你。不可以你公司付款给工厂,工厂票开给代理,最直接就是导致你公司、工厂、代理的财务都不能平账。但楼主要明确即使你可以开票给代理,小规模纳税人是增多少税退多少税的,比如说商品退税本是13%,但楼主公司的增票是3%的,退税是按3%退,不是13%。工厂开票给楼主,楼主再开给代理,在退税上是吃亏的。
3、如果客户是楼主的长期合作的诚信公司,楼主公司有绝对把握收汇,那可以先垫款到代理公司让代理预付给工厂,然后代理收汇后再退还楼主垫的款。否则无解。代理公司一般是不垫款的。

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