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标题: 求解决出口退税所属期问题
  本主题由 七色紫罗兰 于 2018-1-31 14:09 审核通过 
上海嘉唯
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求解决出口退税所属期问题

各位大哥大姐好,小弟遇到一个问题烦请给我指教一下:
我2017年9月11月12月都有退税的发票,但是我是2018年2月的时候才去提交退税资料,我的退税所属期应该是什么呢?
麻烦各位大哥大姐帮小弟一下吧

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上海舞步
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回复 #2 上海舞步 的帖子

谢谢你,已解决了

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上海舞步
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QUOTE:
上海嘉唯 发表于 2018-2-5 1538
谢谢你,已解决了

不客气P

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回复 #1 上海嘉唯 的帖子

跨年申报上年的退税要算的所属期在上年12月的基础上顺延批次,例:
2017年11月,申报年月为2017年11月,批次为01;
2017年12月,申报年月为2017年12月,批次为01;
2018年01月,申报年月为2017年12月,批次为02;
2018年02月,申报年月为2017年12月,批次为03;
2018年03月,申报年月为2017年12月,批次为04;
2018年04月,申报年月为2017年12月,批次为05;
过了4月纳税截止期,就不能申报退税,5月可申请免税,
过了5月纳税截止期,就不能申报免税,6月内要视同内销报税;
过了6月纳税截止期,就属于逾期报税,不但要要视同内销报税,还要交滞纳金。

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