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小英英21
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发表于 2017-12-28 12:53  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者

夺汇XTRANSFER
纯外贸公司交税问题

各位好,本人从事外贸销售十余年,现在刚开始独立经营纯外贸公司。碰到了财务问题,望各位大神指点!!!
举例说明:
我从工厂进货不含税价50w,加上17%增值税8.5w,拿到工厂开的增值税专票总额是58.5w。
国外客人给我打款,换汇后折合成人民币是60w。
我产品的出口退税率是17%,就是以后会拿到退税8.5w(这个退税还没拿到,等了3个月仍然比对不到增票信息)。
现在财务说要提供日常开销的发票10w,否则就要缴纳10w的税(销项-进项不含税:60w-50w)。
这点我实在想不明白,我拿国外客人的60w,支付给工厂58.5w,我实际利润就是1.5w,加上以后退税款8.5w,总共利润是10w没错。
但是网上查了说出口退税款这部分是不征税的,那我应该提供1.5w的开销支出就好了,为什么要提供10w的发票呢?增值税的8.5w我可是实实在在的付给了工厂,不是我的利润啊。为什么我已经支付给工厂的进项增值税也要交税呢?
求指点,在线等,急!

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Joycewang0206 (Hedy)
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发表于 2017-12-28 13:47  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ

查学
你这个算法就有问题,哪家工厂开票要加17个点的税额?一般是8个点,顶天了13个点。退税款是不用缴税的,你这个利润就是1.5万,开开工资,租金,加油票,餐票,基本都可以做平了。这就要看你这个财务上不上心,好不好了

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hqm2009
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我也看不懂为和要交10W的税。
我以前的工厂如果被要求开17%的增税,就要求卖家多付10%的货款,确实不是17%。

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发表于 2017-12-28 14:05  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
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小英英21
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发表于 2017-12-28 14:45  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
回复 #2 Joycewang0206 的帖子

劳保用品,我收到工厂的增值税都是17%。我现在想不通的是,为什么要我凑10w的发票,我明明就是1.5w利润而已,但是问了好几家财务,都说:利润=销项-不含税进项。

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发表于 2017-12-28 14:48  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
回复 #3 hqm2009 的帖子

有形动产和商品的销售、进口、加工及修理修配为17%。相对较低的比率13%一般适用于下列货物:书籍、报纸、杂志、谷类食品、食用植物油、自来水、暖气设备、民用的煤炭以及由国务院规定的其他货物。对于由一些小规模纳税人售卖的货物,适用特殊增值税率3%。
工厂与我都是一般纳税人。

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发表于 2017-12-28 15:06  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
这孩子肯定被工厂骗了,国家征税17%没错,票上肯定是按17%开,但是钱不是这么算了,工厂可以抵扣的呀。比如,我跟供应商谈好,不含税单价1000的东西10件,开票加10个点,那么就是11000块,发票开出来就是单价913元,数量10,金额9130,税额1870.这样你支付给工厂的还是11000,按你那么说得支付11700才对。哪家工厂开票加17个点?说出来看看还有人找他买吗?

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发表于 2017-12-28 15:24  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者
回复 #7 Joycewang0206 的帖子

当时工厂给我的报价就是含税价,专票已包含17%的增值税,我是这么倒算过来的不含税价格。
现在问题是,财务算我的盈利要交税,成本是进项不含税价,那增值税这部分我也是付给了工厂并不在我的盈利范围内,导致我现在要为这不存在的10w利润交税呢。

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发表于 2017-12-28 15:29  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
回复 #8 小英英21 的帖子

你的利润只有1.5万,财务为什么要你开10万的票?退税的钱到了吗?我估计哪里没沟通好。增值税你已经支付给工厂了,那这也要算到成本里的

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回复 #9 Joycewang0206 的帖子

就是没想通呀,我问了好几个外贸财务都说这么操作是对的。
我就凌乱了!
退税款没下来呢,财务说利润=收汇-工厂不含税价格,我不懂那我付给工厂的增值税部分,怎么也算做我的利润要交税呢。
这财务的记账名录应该怎么算呢,我总觉得不对啊。

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小英英21 发表于 2017-12-28 1537
就是没想通呀,我问了好几个外贸财务都说这么操作是对的。我就凌乱了!退税款没下来呢,财务说利润=收汇-工厂不含税价格,我不懂那我付给工厂的增值税部分,怎么也算做我的利润要交税呢。这财务的记账名录应该怎么算呢,我总觉得不对啊。

退税确实算你的利润,虽然你交了,但最后又退回给你了,交是应该交的,退就是你的利润了

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回复 #10 小英英21 的帖子

财务是不是要你交企业所得税啊?如果是企业所得税那肯定是要交一点的,其他工资,开销什么的做高一点就可以了。总要让国家薅点羊毛吧,这叫可持续发展

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回复 #12 Joycewang0206 的帖子

是让我交企业所得税,我本来想1.5w盈利,扣除工资与正常开销差不多。但是突然增值税这部分都算进利润,那我交的厉害了!关键是我都把税给工厂了,我没赚钱啊!

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企业所得税又不是按票收的,再说你退税还没下来呢,公司运营不要成本吗?请人做账也要钱啊,这都是成本啊,还有好多成本可以算进去,看会计的功底。现在注册的公司要强制一个人交社保吧,不都是成本吗?

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