我这个公司挺大，但是属于改革时期 ，外贸部大换血，我来这里不是直接做经理，而是要重新组建外贸部门，什么基础工作都要做，晕菜，希望能和相同的朋友交流下。。。。。

一个主管一碗水尽量要放平,有实力,=:handshake

这个是我们自己整理的， 供大家参考


外贸业务管理办法

1、业务人员要遵守公司、及销售部门的相关规章制度。严格执行公司及部门主管的工作任务。对于现有公司的老客户，应积极配合好生产部门，作好沟通协调、跟单工作，并做好客户维护，作好售前，售中、售后的各方面服务工作，以建立长期的合作。

2、业务人员在国外采购商的询价做出产品报价前，应了解客户基本信息，客户类型,包括是否终端客户还是采购商、年采购能力、区域，以及产品的用途、规格及质量要求，我公司是否能够生产、采购等。

3、对于外商的邮件、传真及B2B网站上的询盘，原则上在24小时内答复。
4、对于外商的产品报价，原则上按照公司确定的价格表（外销）执行；按公司财务部门根据市场状况及生产成本或汇率变化，定期（原则上每季度）进行核算，对产品价格进行调整。

5、样品，原则上每个客户主要的型号可以免费提供一台，客户承担快递费。操作时尽量要求客户先承担全部费用，正式开始下单时可扣除样品费。如果预付快递费，快递费用要和主管确认。并对费用做登记。到付的一般走DHL，之前要先确认对方提供的到付帐号是否有效。

6、对于定单数量较大，外商所能接受的价格确实低于我公司正常销售价格的，业务人员应先上报部门主管批准实施；部门主管不能批复的，报总经理批准后实施。

7、对于C&F及CIF报价，需要我方办理运输、保险的或需要进行法定检验的等事项，业务人员应事先联系相关公司机构进行确定，选择服务机构应考虑业务熟练、服务效率高及收费合理。对每笔业务的运费、服务中介费用要登记在册，便于核算成本。

8、付款方式上，原则上考虑前TT全部或部分作为定金，剩余见提单传真件付款，及全部即期信用证。收汇银行和业务员负责对信用证做形式和内容的检查，发现差异的，应及时通知外商修改。信用证审查无误后，报部门主管复核。

9、原则上，公司在收到外商的全部货款、部分定金及信用证经复核无误后，开始安排生产计划，组织货源，进行生产。

10、业务人员接到订单，由部门主管签字后，方可将订单下达到生产部门安排采购、生产及交货等手续。特殊订单需填制《特殊订单评审单》由生产部主管的确认。在定单生产阶段，业务人员应到生产车间会同生产主管对产品生产进行监督、检查，发现问题及时解决；或由部门经理协调解决，或部门经理上报总经理解决。严格把握产品的规格、质量、包装、生产时间符合同。如由于业务人员没有正确传达客户的订单要求或跟单不利而造成损失的，业务人员需承担一定的经济责任。

11、如有外采购的产品，如属于我司主要业务范围内的产品（压缩机，制冷设备制冷配件等），一般向我司长期合作的工厂或供货方下单提前下单，并确认规格型号，质量要求等要求能符合外商要求，确保我公司有利润，最终下单到工厂前需部门主管审核，采购合同由主管签字执行。

12、业务人员应尽早安排好货运，确定定舱事宜；一般在船期前三日，安排装柜、运输，并和单证人员一同准确无误的做好报关资料等工作。

12、收汇方式为信用证的，业务人员必须细心操作，谨慎处理，注意单证的一致性，做好单证，确保无不付点递交单据。

13、全部收汇后，业务人员请对相关资料进行整理，并填制《成本核算表》。将相关单据由单证员提交财务部门及外汇局、税务局办理核销、退税。

14、业务人员平时应做好客户档案，对已在联系的客户和已经成交的客户都要做档案，做好客户资料的收集整理归档（包含客户信息，交易情况，产品型号，价格等）。并输入电脑，便于统计，跟踪，分析。

15、业务人员应恪守职业道德，严守公司商业机密，不得将公司客户等重要业务信息外泄。如有发现违规，公司有权追究其责任。